目录

一、单位概况

1、单位职责

2、机构设置

3、人员构成

二、2021年度部门决算公开报表

1、收入支出决算总表(公开01表)

2、收入决算表(公开02表)

3、支出决算表(公开03表)

4、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

7、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开09表)

三、2021年度部门决算情况说明

1、决算收支增减变化情况说明

2、机关运行经费执行情况说明

3、政府采购支出情况说明

4、“三公”经费支出说明

5、国有资产占用情况说明

6、2021年度预算绩效情况的说明

四、专业名词解释

第一部分:单位概况

一、单位职责

1、贯彻落实国家、省关于新型工业化和信息化的方针、政策和法规,拟订林区新型工业化、信息化建设发展的规划、方案并组织实施,协调推进信息化和工业化融合。负责林区国防信息动员有关工作。

2、拟订并组织实施工业行业规划、计划和产业政策,优化产业布局、结构,执行行业技术规范和质量管理标准并组织实施负责企业负担监督工作。

3、负责工业经济运行态势监测分析、预测预警和信

息引导,组织重要物资的紧急调度,协调解决行业运行、经

济运行发展中的突出和重大问题;为林区重点企业提供“直

通车”服务。

4、负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向的意见,审核、批准林区固定资产投资项目年度计划。承担振兴装备制造业组织协调,组织指导和推动企业技术改造、技术创新,提出企业技术进步政策的建议。

5、推进重大技术装备国产化,指导重大技术装备的消化创新。推进产学研结合和科研成果产业化,推动软件服务业和新兴产业发展。

6、负责电力行政和电力监督检查、行政执法工作;负责编制全区年度电力电量平衡计划并组织实施。

7、组织拟订区域经济发展规划和政策,监测分析区域经济发展动态,指导培育发展特色产业和产业集群,协调解决经济发展中的重大问题。

8、负责中小企业发展的宏观指导,会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策措施,推进中小企业服务体系建设。

9、负责中小企业发展资金使用计划编制和中小企业统计;制定中小企业教育培训规划并组织实施,建立和完善创业辅导体系,指导中小企业人才引进、培养工作。

10、拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策和规划,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

11、拟订并组织实施信息资源开发利用和信息基础设施建设中长期规划和年度计划,负责政策性、规范性文件的起草;协调推进通信、广播电视和计算机网络融合发展,跟踪推进信息基础设施重大项目建设。

12、负责协调信息安全、网络安全保障体系建设,指导监督政府部门、重点行业的信息系统、网络系统的安全保障工作,协调处理网络与信息安全重大事件。负责林区无线电和电子电器产品维修行业管理工作,协调通信市场涉及社会公共利益的重大事宜。

13、负责全区矿产品生产、计划和运销的监督管理,促进磷矿资源合理开发利用,推动磷化工行业产业升级与结构调整。

14、负责机械、汽车、信息、轻工、纺织、冶金、 建材、磷化工、煤化工、盐业、食品、医药、煤炭、包装等工业行业管理和医药储备管理,指导相关行业加强安全生产管理。

15、履行应急管理和安全生产的行业管理职责。负责电力和移动通信行业安全监督管理;负责加强对中小企业的安全生产管理,指导中小企业建立健全和落实安全生产责任制,建立隐患排查治理的长效机制,及时排查和治理事故隐患,完善安全生产条件;督促中小企业落实项目建设安全“三同时”。

16、有关职责分工:

与林区人民政府政务服务中心管理办公室、林区大数据

中心在信息化方面的职责分工。

1.林区经济和信息化局负责拟订全区信息化及其产业发展战略、政策规划、组织协调和监督管理;负责对上争取信息化项目政策和资金;统筹协调林区政务服务中心管理办公室、林区大数据中心关于全区电子政务规划管理等方面的工作。

2.林区人民政府政务服务中心管理办公室负责全区电子政务建设组织规划、管理运用和监督考核工作。

3.林区大数据中心负责全区电子政务系统平台建设和信息化基础建设的具体实施,运用维护和后期管理服务。参与林区经济和信息化局、林区政务服务中心管理办公室关于全区电子政务规划相关工作。

二、机构设置

经信局内设四科一室和一个电力执法大队,下设八个磷矿运输管理站,一个监控室。其中:阳日镇四个、新华镇二个、宋洛乡一个、木鱼一个。

三、人员构成

1、人员编制和领导职数:神农架林区经济和信息化局核定行政编制为12名,其中:局长1名,副局长2名,总工程师1名。核定核定全额事业编制3名(电力执法大队)。

2、现有退休16人,遗属人员0人。2021年实有在编人数14人,其中行政编制12人,全额事业编制2人。编外长聘人员42名。

第二部分:2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

七、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开09表)(以上表格见附表)

第三部分:2021年度部门决算情况说明

一、决算收支增减变化情况说明

(一)收入情况

2021年总收入975.58万元,其中(财政拨款收入619.16万元、其它收入210.27万元、上年结转结余146.15,分别占总收入63.46%、21.55%、14.98%),同比减少11.57万元(财政拨款收入减少了11.12万元、其他收入增加了126.35万元、上年结转结余增加3.43万元),变动原因:增加了人员工资调标增资,武山湖磅站搬迁,关口磅站搬迁,土地补偿等增加项目资金。实际运行中,资金运用进行严格控制。

(二)支出情况

2021年度本单位部门决算总支出758.01万元,按功能分类:一般公共服务支出8.39万元,占比1.1%,社会保障和就业支出43.81万元,占比5.77%,卫生健康支出15.39万元,占比2.03%,住房保障支出19.04万元,占比2.51%,资源勘探公告也信息等支出671.37,占比88.57%。与2020年部门决算相比较:总支出增加122.31万元。增长原因:主要是武山湖磅站搬迁,关口磅站搬迁,土地补偿等增加项目资金。   按支出性质分类人员经费344.23万元,与2020年部门决算相比较增加75.17万元。公用经费70.45万元,与2020年部门决算相比较减少22.67万元。变动原因:一是支出经济分类更为细化。二是实际运行中,资金运用进行严格控制。三是支出类别调整。

二、机关运行经费执行情况说明

2021年度机关运行经费支出70.45万元,主要用于办公、印刷、水电、公务接待、会议、培训、公车运行维护、办公设备购置等日常公用开支,保证了局机关的正常运转。其中:办公费2.96万元,印刷费0.43万元,水费0.06万元,电费3.62万元,邮电费9.4万元,差旅费14.21万元,维护费8.41万元,公务接待费0.34万元,劳务费3.36 万元,工会经费9.10万元,其他交通费用14万元,其他商品和服务支出4.18万元。资本性支出(办公设备购置)0.03万元。2021年机关运行经费支出比2020年决算减少22.67万元,降幅24.34 %。比年初预算数减少40.4万元,降低36.44%。下降的主要原因:一是支出经济分类更为细化。二是实际运行中,资金运用进行严格控制。

三、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0.03万元(采购涉密项目除外),其中:政购置办公桌0.03元。政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.03万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.03万元,占政府采购支出总额的100%。

四、“三公”经费支出说明

本单位 2021年三公经费支出为0.34万元。其中:因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行费用0万元,公务接待费为0.34万元。比年初预算数减少0.66万元,降低66%。其中:公务用车运行费用比年初预算数减少5万元,降低100%;公务接待费比年初预算数减少0.66万元,降低66%。变动主要原因:一是2021年度没有安排因公出国工作事项。二是严格控制公务接待标准,厉行节约。2021年度,国内公务接待4批次、48人。本单位公务用车购置数为0量、保有量为0量。

五、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,单位2021年度未购置公车,电脑、复印机、办公家具等若干台(件)。本单位固定资产(含无形资产)总额507.51万元,其中:房屋259.03万元,构筑物14.28万元,通用设备85.53万元,交通工具0元,专用设备139.3万元,家具用具9.37万元,无形资产0元。

六、2021年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据林区预算绩效管理要求,林区经信局组织分项目支出和部门整体支出两部分开展绩效自评工作,以2021年初预算绩效目标申报表设定的绩效目标和2020年决算数据为基础,分项目、分科室收集绩效目标数据及完成情况,分步汇总数据、计算分析、填列报表和填写报告、报预算归口科室审核、网站公开。2021年度一般公共预算整体、项目支出本级资金开展全面绩效自评,上年结转和年初预算及追加预算总额975.58万元,年末决算支出数758.01万元,执行率100%,结余217.57.其中基本支出433.01万元,项目支出325万元,执行率100%,从整体绩效评价情况来看,林区经信局紧紧围绕区委、区政府年初确定的工作目标任务,2021年部门整体支出绩效目标基本实现,主要产出指标和效益指标超额完成预定目标此次绩效评价总分100分,综合评价得分为96分,在支出过程中积极落实“过紧日子”的要求压减各项支出。并推动磷化工行业产业升级与结构调整,负责磷矿产品准运制度的实施,促进磷矿资源的合理开发与利用。

(二)部门决算绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映本单位部门整体、所有项目绩效自评结果。

2021年度经信局整体绩效自评结果

一、自评结论

(一)部门整体绩效自评得分

部门整体支出绩效评价自评96分。

(二)部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

部门整体支出绩效

磷矿运行及磅站搬迁项目全年预算数为288万元,追加指标37万元,执行数为325万元,完成预算100%。主要用于推动磷化工行业产业升级与结构调整,负责磷矿产品准运制度的实施,促进磷矿资源的合理开发与利用;拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策措施,宏观指导中小企业发展,协调解决经济运行中的突出问题,促进工业经济稳步增长;

2.完成的绩效目标。

2021年本单位已完成设定目标,根据省厅和区委、区政府的部署要求提出了工业生产年度目标任务,并将目标任务层层分解落实到各企业,切实抓好 “春节”“五一”“端午”“十一”等节假日企业生产调度,加强对优势产业、重点企业及主要产品的监测和预警,强化工业经济月度预测和汇总分析,及时发现和协调解决企业生产运营中存在的困难和问题, 工业运行稳中有降。1—12月,全区规模以上工业企业完成工业总产值10.8亿元,同比增长18.5%;工业增加值增速10.8%,规上工业销售产值同比增长13.8%,规模以上工业产销率同比下降4%;其中规模以上工业磷矿石产品产量212.4万吨,同比下降11.7%;生产水泥102211吨,同比增长28.2%;生产白酒645.8千升,同比下降17%;完成发电量40587万千瓦时,同比下降8.9%。全区工业用电量3826.2万千瓦时,同比增加13.2%。预计全年规模以上工业完成总产值10亿元,同比增长12%;完成工业增加值增速8%。全年预计运输磷矿石总量为312.50万吨,与去年同比增加6.03万吨,同比增长2.0%。(祥见附件一)

3.未完成的绩效目标。

2021年本单位设立的目标均已完成。

(三)存在的问题和原因

财政拨款的人员、公用经费预算有缺口,导致使用项目资金进行弥补;预算编制合理性有待进一步完善。

(四)下一步拟改进措施

1.一是进一步加强预算编制的科学性、合理性,提高预算约束力;二是加强培训,提高绩效管理重要性工作的认识、技能和方法,确保绩效管理的有效实施;三是建立绩效管理机制,由部门到个人,层层分解目标任务,纳入年度目标考核内容进行绩效管理,确保绩效管理科学规范运行。

2.拟与预算安排相结合情况。

通过整体支出绩效自评,一是增强了单位整体绩效评价主体责任意识;二是制定了部门整体绩效管理办法及工作实施方案,建立了长效机制;三是促进单位规范使用整体绩效资金;四是绩效评价结果是考量财政预算资金使用的重要依据。

附件:2021年度经信局部门整体部门自评表

2021年度磷矿运销管理站项目自评结果

一、自评结论

(一)自评得分

部门整体支出绩效评价自评96分。

(二)绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2021年度磷矿运销管理站运行及维护专项经费年初预算数为288万元,后期项目追加37万,执行数325,执行完成率大于100%。(祥见附件二)

2.完成的绩效目标。

完成率达100%

3.未完成的绩效目标。

2021年年磷矿开采量达到312.5万吨,其他设立的目标均已完成。

(三)存在的问题和原因

存在的问题:预算编制合理性有待进一步完善。原因:预算执行过程不够严谨,有待加强。

(四)下一步拟改进措施

我单位将继续加强绩效评价管理,项目资金绩效管理严格按照绩效评价体系执行,把绩效评价结果运用到预算管理的全过程,真正管好用好资金。

附件:2021年度经信局项目自评表

(三)绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

进一步完善建立项目资金安排与绩效评价结果挂钩机制,通过支出绩效评价结果应用,建立并完善支出项目设立、动态调整与退出机制,完善项目资金分配办法和管理办法、对绩效目标管理好的的项目采取奖励机制。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

发挥评价作用,合理安排预算资金。林区经信局为推进绩效管理与预算管理的紧密结合,增强绩效管理理念,强化绩效评价结果应用,实行预算编制、执行、监督全过程的绩效管理工作机制,拟将绩效评价结果作为以后年度安排预算、完善政策和改进管理的重要依据,切实提高资金使用绩效。

第四部分:专业名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。