2020年度经济和信息化局决算信息公开

第一部分:单位概况

一、单位职责

1、贯彻落实国家、省关于新型工业化和信息化的方针、政策和法规，拟订林区新型工业化、信息化建设发展的规划、方案并组织实施，协调推进信息化和工业化融合。负责林区国防信息动员有关工作。

2、拟订并组织实施工业行业规划、计划和产业政策，优化产业布局、结构，执行行业技术规范和质量管理标准并组织实施负责企业负担监督工作。

3、负责工业经济运行态势监测分析、预测预警和信息引导，组织重要物资的紧急调度，协调解决行业运行、经济运行发展中的突出和重大问题;为林区重点企业提供“直通车”服务。

4、负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向的意见，审核、批准林区固定资产投资项目年度计划。承担振兴装备制造业组织协调，组织指导和推动企业技术改造、技术创新，提出企业技术进步政策的建议。

5、推进重大技术装备国产化，指导重大技术装备的消化创新。推进产学研结合和科研成果产业化，推动软件服务业和新兴产业发展。

6、负责电力行政和电力监督检查、行政执法工作;负责编制全区年度电力电量平衡计划并组织实施。

7、组织拟订区域经济发展规划和政策，监测分析区域经济发展动态，指导培育发展特色产业和产业集群，协调解决经济发展中的重大问题。

8、负责中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策措施，推进中小企业服务体系建设。

9、负责中小企业发展资金使用计划编制和中小企业统计;制定中小企业教育培训规划并组织实施，建立和完善创业辅导体系，指导中小企业人才引进、培养工作。

10、拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策和规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

11、拟订并组织实施信息资源开发利用和信息基础设施建设中长期规划和年度计划，负责政策性、规范性文件的起草;协调推进通信、广播电视和计算机网络融合发展，跟踪推进信息基础设施重大项目建设。

12、负责协调信息安全、网络安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的信息系统、网络系统的安全保障工作，协调处理网络与信息安全重大事件。负责林区无线电和电子电器产品维修行业管理工作，协调通信市场涉及社会公共利益的重大事宜。

13、负责全区矿产品生产、计划和运销的监督管理，促进磷矿资源合理开发利用，推动磷化工行业产业升级与结 构调整。

14、负责机械、汽车、信息、轻工、纺织、冶金、 建材、磷化工、煤化工、盐业、食品、医药、煤炭、包装等工业行业管理和医药储备管理，指导相关行业加强安全生产管理。

15、履行应急管理和安全生产的行业管理职责。负责电力和移动通信行业安全监督管理;负责加强对中小企业的安全生产管理，指导中小企业建立健全和落实安全生产责任制，建立隐患排查治理的长效机制，及时排查和治理事故隐患，完善安全生产条件;督促中小企业落实项目建设安全“三同时”。

16、有关职责分工:

与林区人民政府政务服务中心管理办公室、林区大数据中心在信息化方面的职责分工。

1.林区经济和信息化局负责拟订全区信息化及其产业发展战略、政策规划、组织协调和监督管理;负责对上争取信息化项目政策和资金;统筹协调林区政务服务中心管理办公室、林区大数据中心关于全区电子政务规划管理等方面的工作。

2.林区人民政府政务服务中心管理办公室负责全区电子政务建设组织规划、管理运用和监督考核工作。

3.林区大数据中心负责全区电子政务系统平台建设和信息化基础建设的具体实施，运用维护和后期管理服务。参与林区经济和信息化局、林区政务服务中心管理办公室关于全区电子政务规划相关工作。

二、机构设置

经信局内设四科一室和一个电力执法大队，下设八个磷矿运输管理站，其中:阳日镇四个、新华镇二个、宋洛乡一个、木鱼一个。聘用合同制职工42人。

二、人员构成

神农架林区经济和信息化局机关行政编制为12名，其中:局长1名，副局长2名，总工程师1名。

核定全额事业编制2名(电力执法大队);

第二部分:2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

七、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开09表)

第三部分:2020年度部门决算情况说明

一、决算收支增减变化情况说明

(一)收入情况。2020年财政拨款收入630.73万元，其其他收入8.39万元，上年结转结余142.72万元。共计781.84万元，其中:财政拨款收入630.74万元，与上年决算收入490.01万元增加140.71万元，增幅28.71%，增长原因主要是武山湖磅站搬迁，增加项目资金;2020人员增加，经费增加。

(二)支出情况。2020年支出决算635.7万元，其中基本支出447.93万元，项目支出187.76万元。与上年决算支出578.31万元增加57.39万元增长9.92%，增长的主要原因是武山湖磅站搬迁增加项目经费。

二、机关运行经费执行情况说明

2020年度机关运行经费支出199.26万元，主要用于办公、印刷、水电、公务接待、会议、培训、公车运行维护、办公设备购置等日常公用开支，保证了局机关的正常运转。其中:办公费7.82万元，印刷费0.58万元，水费0.3万元，电费2.66万元，邮电费9.48万元，物业管理费0.1万元，差旅费16.39万元，维护费，7.47万元，公务接待费0.06万元，劳务费127.86万元，工会经费8.6万元，其他交通费用17.41万元，其他商品和服务支出0.53万元。2020年机关运行经费支出比2019年减少4.92万元，降幅2.47%。主要原因:严格遵守中央八项规定、省委“六条意见”和林区“十条细则”，节约各项费用开支。

三、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额7.02万元，其中:政府采购办公设备6.04万元，购置办公桌0.98万元。

无其他采购项目。

四、“三公”经费支出说明

2020年三公经费支出为0.06万元。其中因公出国(境)0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0.06万元，均属国内公务接待共1批次8人。

五、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，本单位固定资产(含无形资产)总额507.48万元，其中:房屋259.04万元，构筑物14.28万元，通用设备85.53万元，交通工具0元，专用设备139.3万元，家具用具9.34万元，无形资产0元。

六、2020年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，林区经信局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金288万元，占一般公共预算项目支出总额的79.84%。主要推动磷化工行业产业升级与结构调整，负责磷矿产品准运制度的实施，促进磷矿资源的合理开发与利用。  

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，林区经信局2020年部门整体支出绩效目标基本实现，主要产出指标和效益指标完成预定目标，在支出过程中积极落实“过紧日子”的要求压减各项支出。

(二)部门决算绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映本单位部门整体、所有项目绩效自评结果。

2020年度经信局整体绩效自评结果

一、自评结论

(一)部门整体绩效自评得分

部门整体支出绩效评价自评97分。

(二)部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

部门整体支出绩效全年预算数为483.04万元，执行率完成100%。

2. 完成的绩效目标。

2020年本单位已完成设定目标，根据省厅和区委、区政府的部署要求提出了工业生产年度目标任务，并将目标任务层层分解落实到各企业，切实抓好 “春节”“五一”“端午”“十一”等节假日企业生产调度，加强对优势产业、重点企业及主要产品的监测和预警，强化工业经济月度预测和汇总分析，及时发现和协调解决企业生产运营中存在的困难和问题, 工业运行稳中有降。全区规模以上工业企业完成工业总产值80763.9万，同比下降14.7%;工业增加值同比下降9.2%;规模以上工业企业生产运输磷矿石240.6万吨，同比增加8.6%;生产水泥79486吨, 同比下降3.7%;生产白酒778.4千升，同比下降36.6%;完成发电量44540.3万千瓦时，同比增长41.8%。规模以上工业产销率为98.8%。加快通信基础设施建设，通信盲区不断减少。加快5G基站建设，截至目前，已经建设完成94个站，主要分布在松柏、木鱼、大九湖，下一步计划建设40个站，正在设计查勘，今年年底将实现乡镇全覆盖。

3.未完成的绩效目标。

2020年本单位设立的目标均已完成。

(三)存在的问题和原因

财政拨款的人员、公用经费预算有缺口，导致使用项目资金进行弥补;预算编制合理性有待进一步完善。

(四)下一步拟改进措施

1.一是进一步加强预算编制的科学性、合理性，提高预算约束力;二是加强培训，提高绩效管理重要性工作的认识、技能和方法，确保绩效管理的有效实施;三是建立绩效管理机制，由部门到个人，层层分解目标任务，纳入年度目标考核内容进行绩效管理，确保绩效管理科学规范运行。

2.拟与预算安排相结合情况。

通过整体支出绩效自评，一是增强了单位整体绩效评价主体责任意识;二是制定了部门整体绩效管理办法及工作实施方案，建立了长效机制;三是促进单位规范使用整体绩效资金;四是绩效评价结果是考量财政预算资金使用的重要依据。

附件:2020年度经信局部门整体部门自评表

2020年度磷矿运销管理站项目自评结果

一、自评结论

(一)自评得分

98分。

(二)绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2020年度磷矿运销管理站运行及维护、人员经专项经费为288万元，执行完成率100%。

2.完成的绩效目标。

完成率达100%

3.未完成的绩效目标。

2020年本单位设立的目标均已完成。

(三)存在的问题和原因

财政拨款的人员、公用经费预算有缺口，导致使用项目资金进行弥补。

(四)下一步拟改进措施

1.加强项目规划、绩效目标管理、提高我会整体绩效水平、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

2.加强项目管理、结果与预算安排相结合。

附件:2020年度经信局项目自评表

(三)绩效评价结果应用情况

应当按照如下格式说明:

1.部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况:加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况:加强项目管理、结果与预算安排相结合。

第四部分:专业名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。