2020年度商务局部门决算信息公开

第一部分:单位概况

一、单位职责、机构设置、人员构成

(一)单位主要职责

1、贯彻执行国家对外开放、电子商务、招商引资、利用外资、国际经济合作、国内外贸易发展、以及粮食流通和储备战略、方针、法律法规及政策，拟定规范性文件。拟订全区外向型经济发展、国内外贸易发展、招商引资、电子商务战略及政策措施。参与研究全区对外开放、招商引资、利用外资和国内外贸易、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革。

2、提出并指导全区流通体制改革，负责研究制定商品市场建设管理政策措施。参与拟订全区商贸、物流和服务业的相关实施细则;负责全区内外贸易商品的物流管理与协调工作，负责推进流通产业结构调整，指导全区流通企业改革、商贸服务业、商业联合体和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、电子商务等现代流通方式的发展。为林区重点企业提供“直通车”服务。

3、拟订全区国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

4、承担组织实施全区重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理职责;负责建立健全全区生活必需品市场供应管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。负责拍卖、汽车、旧货等特殊流通行业管理，负责承担商贸服务业(含餐饮业、住宿业、洗染美发业)的行业管理。

5、拟订全区电子商务发展规划、运用电子商务开拓省内外市场的相关政策措施并组织实施。贯彻执行国家、省电子商务相关标准和规范;支持中小企业电子商务应用，促进网络购物、移动购物、电视购物等面向消费者的电子商务的健康发展;推动电子商务服务体系建设，建立电子商务统计和评价体系;规范监督全区电子商务市场秩序健康发展等。

6、参与拟定全区招商引资发展战略和中长期规划;拟定和执行全区有关招商引资的实施细则管理办法和年度计划目标并组织实施;会同有关部门开展投资环境、投资政策、投资项目的宣传推介工作;指导全区外商投资项目合同、章程及其变更、终止、解散，以及外商投资企业的进出口、招商引资和投资促进工作;指导协调全区各级招商活动开展;指导、监督外商投资企业执行有关法规和合同、章程的情况。参加省在境外举办的内外贸交易会、展销会、洽谈会、博览会及有关涉及招商引资活动;组织指导林区在区外举办的内外贸易交易会、展销会、洽谈会和其他招商引资活动。

7、拟定和执行全区利用外资的发展战略、中长期规划，制定有关外商投资的实施细则和管理办法，指导全区外商投资企业审批工作;负责依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立、变更及转报工作，依法监督检查全区外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

8、执行国家制定的商品进出口、加工贸易管理办法、进出口管理商品和技术目录以及进出口商品配额招标政策。拟定和执行全区中长期进出口规划和出口商品、市场发展战略以及促进增长方式转变的政策措施。指导全区进出口业务工作，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划;负责进出口配额、许可证管理工作，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，研究和推广包括电子商务在内的各种新的贸易方式;汇总编报全区年度进出口指导目标，指导境外非企业经济组织驻我区代表机构管理工作。

9、指导企业进出口的经营管理、国际货运代理企业的经营管理、林区驻外企业和境外驻林区经贸代表机构的管理工作;研究拟定适应我区服务贸易发展的政策和措施，指导、协调全区服务贸易工作。

10、贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进全区科技兴贸战略，制定全区技术贸易管理办法，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。

11、牵头制订全区服务贸易发展规划并开展相关工作;会同有关部门制订促进全区服务出口和技术外包发展规划、政策措施并组织实施，推动服务外包平台建设。

12、参与拟订我区与世贸组织规则相适应的政策;负责全区商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作，指导我区企业执行国家有关反倾销、反补贴等保障措施及其他与进出口公平贸易相关法律政策，建立进出口公平贸易预警机制，协助有关部门依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调相关应诉工作。

13、贯彻执行国家对外经济技术合作发展战略和政策，拟订并执行全区对外经济合作发展战略和政策，依法管理和监督全区对外承包工程、对外劳务合作、外派劳务等，制定我区公民出境就业管理办法，牵头开展外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，依法01核准全区境内外企业对外开办企业(除金融企业外)，指导企业对外经济技术合作与交流，开展国际化经营，归口管理全区对外援助项目;负责管理多边、双边对我区的无偿援助及赠款，管理有关国际组织与我区经济技术合作事务。

14、承担口岸建设和管理工作，拟订全区口岸发展规划，负责全区口岸开放，协调指导口岸单位完善口岸设施及功能，协调口岸各相关单位推动口岸“大通关”建设。

15、拟定规范市场运行、流通秩序的政策，推动全区商务领域信用建设，指导商业信息销售，建立市场诚信公共平台，按有关规定对特殊流通行业监督管理。

16、承办中国国际贸易促进委员会湖北省分会神农架林区支会的日常业务工作，指导全区商务系统的联合会、协会、学会等社团组织工作。

17、履行应急管理和安全生产行业管理职责。负责全区民用爆炸物品销售企业的安全监督管理;负责全区商贸流通、商贸物流、商贸服务、成品油流通行业的安全监督管理;配合有关部门查处商贸行业安全生产非法违法行为。承担林区党委、政府明确的其他安全生产工作职责。

18、承办上级交办的其它事项。

二、机构设置

1、根据《神农架林区机构改革方案》和《湖北省关于市县机构改革的总体意见》规定，神农架林区商务局是政府工作部门，为正科级，加挂林区招商局、林区电子商务发展局牌子。另外有事业性机构:中国国际贸易促进委员会湖北省神农架林区支会，神农架林区商务综合执法大队。

2、根据上述职责，神农架林区商务局(招商局、电子商务发展局)设4个内设机构:办公室(政策法规科、财务科)，市场运行和商贸服务科(挂市场秩序科、市场体系建设科、行政审批科)，电子商务科，投资促进科(对外贸易科、挂外经管理科、进出口公平贸易科、林区人民政府口岸办公室牌子)。

三、人员构成

1、人员编制和领导职数:神农架林区商务局核定行政编制为12名，其中:局长1名，副局长2名，总经济师1名。核定工勤编2名，全额事业编制8名。

2、现有离退休46人(其中社保退休5人)，遗属人员11人。2020年实有在编人数20人，其中行政编制10人，工勤编制2人，全额事业编制8人。

第二部分:2020年度预算公开报表(见附表一)

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

七、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开09表)

第三部分:2020年度部门决算情况说明

一、决算收支增减变化情况说明

(一)2020年收入支出决算总体情况说明

2020年总收入874.65万元，2019年总收入534.44万元，同比增加340..21万元，同比增长63.66%,主要原因:一是增加了疫情防控商贸流通在营保供企业补贴、疫情防控保供以奖代补补贴、猪肉储备费用补贴专项预算;二是增加了人员工资调标增资等预算;三是增加了华农校友会招商推介活动费用预算;四是增加了经第三方审计结论调整以前年度往来款收入。

2020年总支出815.09万元，2019年总支出619.39万元，同比增加195.7万元，同比增长31.59%，主要增加了疫情防控商贸流通在营保供企业补贴、疫情防控保供以奖代补补贴、猪肉储备费用补贴、省级外经贸发展等专项支出。

2020年年末结转结余124.36万元，2019年末结转结余64.80万元，同比减少59.56万元，同比减少91.91%。主要原因:一是在本年度内完成了各项专项支出，减少项目结转结余，二是调整了上年度末财政收回结余指标及原粮食局合并结转结余。

(二)2020年收入决算情况说明

2020年总收入874.65万元，(财政拨款收入732.06万元、其它收入142.59万元，占总收入83.70%和16.30%)。2019年总收入534.44万元(财政拨款收入516.75万元，其他收入17.69万元)，同比增加340.21万元(财政拨款收入增加了215.31万元，其他收入增加了124.90万元)，主要原因:一是增加了疫情防控商贸流通在营保供企业补贴、疫情防控保供以奖代补补贴、猪肉储备费用补贴专项预算;二是增加了人员工资调标增资等预算;三是增加了华农校友会招商推介活动费用预算;四是增加了经第三方审计结论调整以前年度往来款收入。

(三)2020年支出决算情况说明

2020年总支出815.09万元。其中:基本支出513.38万元，占总支出62.99%。项目支出301.71万元，占总支出37.01%。其中:基本支出同比上年增加了1.56万元，主要原因:增加人员工资调标增资支出。项目支出同比上年增加194.14万元，主要原因:增加疫情防控商贸流通在营保供企业补贴、疫情防控保供以奖代补补贴、猪肉储备费用补贴、省级外经贸发展专项及华农校友会招商推介活动专项支出。

(四)2020年财政拨款收入支出总体情况说明

2020年财政拨款收入支出全为一般公共预算财政拨款收入支出。2020年收入预算数为617.39万元，收入决算数为732.06万元，相比增加114.67万元;支出预算数为617.39万元，支出决算数为722.20万元，相比增加104.81万元;主要原因:一是受新冠肺炎疫情影响追加商贸流通企业在物资保供、稳价格给予补贴预算;二是受非洲猪瘟影响加大猪肉储备任务追加储备企业费用补贴预算;三是追加华农校友会招商推介活动的经费预算;四是追加人员工资调标增资等预算。相应各项支出也增加了。

2019年财政拨款收入支出全为一般公共预算财政拨款收入支出。2019年收入预算数为643.69万元，收入决算数为553.45万元，支出预算数为643.69万元，支出决算数为506.53万元。同比分别减少26.30万元、增加178.61万元、减少26.30万元、增加215.67万元，主要原因:一是因人员变动、退休减少预算数;二是2020年受新冠肺炎疫情及非洲猪瘟的影响，追加疫情防控及猪肉储备等经费;三是追加华农校友会招商推介活动的经费;四是追加人员工资调标增资经费。

(五)2020年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款支出722.20万元，与上年对比增加215.67万元，异常原因:主要是增加了疫情防控商贸流通在营保供企业补贴、疫情防控保供以奖代补补贴、猪肉储备费用补贴、组织企业参展费用补贴等专项支出。

1、支出结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出722.20万元，主要用于以下方面:

一般公共服务(类)支出465.76万元，占比64.49%，与2019年相比增加112.47万元，同比上升31.84%;

社会保障和就业(类)支出78.17万元，占比10.82%，与2019年相比减少44.83万元，同比下降36.45%;

卫生健康支出(类)支出12.67万元，占比1.75%，与2019年相比增加2.67万元，同比上升26.70%;

商业服务业等支出(类)支出110.56万元，占比15.31%，与2019年相比增加110.56万元，同比上升100%;

住房保障支出(类)支出18.02万元，占比2.5%，与2019年相比增加3万元，同比上升20%

粮油物资储备支出(类)支出37.02万元，占比5.13%，与2019年相比增加37.02万元，同比上升100%。

2、支出用途情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算617.39万元，支出决算722.20万元，完成年初预算的116.98%。其中:

(1)一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为288.44万元，支出决算297.84万元，完成年初预算的103%。决算数大于预算数主要是追加人员工资调标增资部分支出。

(2)一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为:120万元，支出决算117.71万元，完成年初预算的98%。

(3)一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务(项)。年初预算为74万元，支出决算50.22万元，完成年初预算的68%。决算数小于预算数主要原因是2020年追加华农校友招商推介活动经费未能在年度内完成支出。

(4)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)。年初预算为104.26万元，支出决算为78.17万元，完成年初预算的75%。决算数小于预算数主要原因是财政下达指标调整到其他类款项中。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为12.67万元，支出决算为12.67万元，完成年初预算的100%。   

(6)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为18.02万元，支出决算为18.02万元，完成年初预算的100%。

(7)商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)其他涉外发展服务支出(项)年初预算无预算，支出决算为110.55万元，决算数大于预算数主要是追加疫情防控商贸流通在营保供企业补贴、疫情防控保供以奖代补补贴专项支出。

(8)粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)其他粮油储备支出37.02万元，年初无预算。支出决算为37.02万元，决算数大于预算数主要最要是受非洲猪瘟影响增加猪肉储备支付企业储备费用补贴专项支出。

(六)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金财政拨款收入支出。

二、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费支出40.54万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)，其中:办公费0.63万元、物业管理费0.12万元、差旅费1.53万元、维修(护)费0.18万元、公务招待费0.38万元、其他交通费用12.79万元、水电费1.39万元、邮电费3.44万元、培训费0.59万元、委托业务费3.59万元、工会经费7.6万元、税金及附加费用0.81万元、其他商品和服务支出7.49万元，比年初预算数增加6.5万元，增长19.1%，比上年增加32.14万元，增长率382.62%。主要原因:一是2020年林区创建办对我单位管辖松柏范围老商业场院内、老蔬菜公司、老物资局院内、老五金公司院内、老酒厂院内的“脏、乱、差”现象，乱堆乱放、乱倒垃圾现象下达整改通知，为完成整改任务费用支出增加;二是增加了生猪活体储备企业补贴支出;三是今年支出中含人员通讯费补贴、其他交通费补贴支出;四是受疫情影响增加疫情防控、安全生产督导检查及购买疫情防疫物资等费用支出。

三、政府采购支出情况说明

本单位政府采购支出总额24.29万元，较2019年2.49万元，增加了21.80万元，增幅90%，主要原因:因招商工作需要，经批准购置公务用车一辆。其中:政府采购货物支出24.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。其中:受中小企业合同金额24.29万元，占政府采购支出总额的100%。

四、三公经费支出对比情况

(三)“三公”经费支出相关的因公出国(境)团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次及人数等情况 。

1、因公出国(境)团组及人数情况:2020年无因公出国(境)事项。                       

2、公务用车购置及保有情况:2020年公务用车购置及保有商务车1辆。    

3、公务接待情况:2020年共计国内公务接待(含商务接待)96批次，932人次。

五、国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中:应急保障用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

六、2020年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据林区预算绩效管理要求，林区商务局组织分项目支出和部门整体支出两部分开展绩效自评工作，以2020年初预算绩效目标申报表设定的绩效目标和2020年决算数据为基础，分项目、分科室收集绩效目标数据及完成情况，分步汇总数据、计算分析、填列报表和填写报告、报预算归口科室审核、网站公开。2020年度一般公共预算整体、项目支出本级资金开展全面绩效自评，年初预算和追加预算总额732.06万元，年末决算支出数722.19万元，执行率98.65%，其中项目预算总额319.35万元，年末决算支出数301.71万元，执行率94.48%，从整体绩效评价情况来看，林区商务局紧紧围绕区委、区政府年初确定的工作目标任务，按照高质量发展要求，抓招引、稳外贸、促消费、稳增长、保安全，全力以赴抓落实，积极应对疫情带来的不利影响，在逆境中求突破，凝神聚力推动各项工作。2020年部门整体支出绩效目标基本实现，主要产出指标和效益指标超额完成预定目标此次绩效评价总分100分，综合评价得分为91分，评价结果为“优”。  (见附件二)

(二)部门决算中项目绩效自评结果                   

1、招商引资工作经费项目绩效自评综述:2020年招商工作经费项目全年预算数为100万元，执行数为117.71万元，完成预算117.71%。主要用于:组织、参加国内招商活动、招商策划包装、宣传推介、洽谈引进、落地服务、后期跟踪等各个环节的工作经费。项目设立年度绩效目标:全区重大招商项目开工4个，在建项目共16个，实际到位资金8.08亿元;全年新签约项目招商引资重点7个，协议总额188.6亿元。主要受疫情影响，项目开工晚，企业筹措资金受阻，且部分项目因受国家公园管控、林地冻结、用地指标等要素保障不足以及企业前期准备工作不充分等因素影响，导致项目资金到位率不高。企业满意度达到95%，项目资金归口局机关财务统一管理，资金执行及时、使用规范。

2、省级外经贸发展专项资金绩效自评综述:省级外经贸发展专项资金全年预算数为48万元，执行数为37.54万元，完成预算78%。主要用于:组织参加武汉国际电子商务“互联网+”产业博览会、上海进口博览会、武汉食博会及制作招商引资宣传片，刻录光盘、编制重点推介招商项目资料、项目策划书等。项目设立年度绩效目标:组织参展3次、拓展林区农林产品销售渠道，提高产品影响力;促进市场多元化，为林区企业提供贸易平台;充分利用各类展销活动不断扩大神农架林区农林产品、楚菜产业、酒类企业对外知名度、影响力及交流合作。以上均已完成，项目执行情况良好，企业满意度达到90%，项目资金归口局机关财务统一管理，资金执行及时、使用规范。

3、2020年疫情防控商贸流通在营保供企业补贴、疫情防控保供以奖代补补贴绩效项目自评综述:疫情防控商贸流通在营保供企业补贴及疫情防控保供以奖代补补贴全年预算数为109.45万元，执行数为109.45万元，完成率100%。主要用于:一是落实省防指111号文件兑现商贸流通在营保供企业支持政策，《关于应对新型冠状病毒肺炎疫情支持商贸流通在营保供企业和物业服务企业共渡难关的通知》(鄂防指发[2020]111号)，对20家商贸流通企业给予政策补贴;二是根据湖北省保供稳价电视电话会议精神，给予5家保供超市在承诺价期间销售商品以奖代补方式给予价格补贴。以上均已完成，项目执行情况良好，企业满意度达到95%，项目资金归口局机关财务统一管理，资金执行及时、使用规范。

4、猪肉储备费用补贴绩效项目自评综述:猪肉储备费用补贴全年预算数为37.01万元，行数为37.01万元，完成率100%。主要用于:确保猪肉市场供应不断档、不脱销，保障人民群众的基本生活需求，即储备冷冻鲜肉20吨。解决储备企业在猪肉轮换及保管中产生费用补贴。以上均已完成，项目执行情况良好，居民满意度达到95%，项目资金归口局机关财务统一管理，资金执行及时、使用规范。

5、华农校友招商推介活动经费绩效自评综述:华农校友招商推介活动经费全年预算数为24.89万元，该项目资金下达指标是12月31日，结转了年度执行支出。主要用于:为推进我区大农林产业发展，围绕“六种四养”实行精准招商，在武汉华中农业大学举办的招商活动，该活动成果显著，共签订意向合作协议9份，达到预期效果。

(三)绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

绩效评价是机关预算执行的重要内容和根本性措施，以结果为导向，在一定程度上促进了行政效率和服务能力，推动了机关与公众之间的关系。本次绩效评价结果充分运用至各业务科室:一是检验各科室当年工作措施及相应成效;二是为各科室下年度工作计划提供参考;三是为局机关下年度预算编制提供参;

2.部门绩效评价结果拟应用情况

发挥评价作用，合理安排预算资金。林区商务局为推进绩效管理与预算管理的紧密结合，增强绩效管理理念，强化绩效评价结果应用，实行预算编制、执行、监督全过程的绩效管理工作机制，拟将绩效评价结果作为以后年度安排预算、完善政策和改进管理的重要依据，切实提高资金使用绩效。

第四部分 专业名词解释

1、财政拨款(补助)收入:指本级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、其他收入:指除本级财政预算安排以外的资金。

3、招商引资:用于招商引资、优化经济环境等方面的支出

4、其他商贸事务支出:用于商贸事务活动的支出

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等)。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

7、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国(境)费主要用于参加境外举办的大型经贸活动和在境外举办的各种商品展销以及单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含商务接待)支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、费用等支出。

8、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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