第一部分:单位概况

一、单位职责

1、贯彻落实国家、省关于新型工业化和信息化的方针、政策和法规，拟订林区新型工业化、信息化建设发展的规划、方案并组织实施，协调推进信息化和工业化融合。负责林区国防信息动员有关工作。

2、拟订并组织实施工业行业规划、计划和产业政策，优化产业布局、结构，执行行业技术规范和质量管理标准并组织实施，负责企业负担监督工作。

3、负责工业经济运行态势监测分析、预测预警和信息引导，组织重要物资的紧急调度，协调解决行业运行、经济运行发展中的突出和重大问题;为林区重点企业提供“直通车”服务。

4、负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向的意见，审核、批准林区固定资产投资项目年度计划。承担振兴装备制造业组织协调，组织指导和推动企业技术改造、技术创新，提出企业技术进步政策的建议。

5、推进重大技术装备国产化，指导重大技术装备的消化创新。推进产学研结合和科研成果产业化，推动软件服务业和新兴产业发展。

6、负责电力行政和电力监督检查、行政执法工作;负责编制全区年度电力电量平衡计划并组织实施。

7、组织拟订区域经济发展规划和政策，监测分析区域经济发展动态，指导培育发展特色产业和产业集群，协调解决经济发展中的重大问题。

8、负责中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策措施，推进中小企业服务体系建设。

9、负责中小企业发展资金使用计划编制和中小企业统计;制定中小企业教育培训规划并组织实施，建立和完善创业辅导体系，指导中小企业人才引进、培养工作。

10、拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策和规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

11、拟订并组织实施信息资源开发利用和信息基础设施建设中长期规划和年度计划，负责政策性、规范性文件的起草;协调推进通信、广播电视和计算机网络融合发展，跟踪推进信息基础设施重大项目建设。

12、负责协调信息安全、网络安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的信息系统、网络系统的安全保障工作，协调处理网络与信息安全重大事件。负责林区无线电和电子电器产品维修行业管理工作，协调通信市场涉及社会公共利益的重大事宜。

13、负责全区矿产品生产、计划和运销的监督管理，促进磷矿资源合理开发利用，推动磷化工行业产业升级与结构调整。

14、负责机械、汽车、信息、轻工、纺织、冶金、建材、磷化工、煤化工、盐业、食品、医药、煤炭、包装等工业行业管理和医药储备管理，指导相关行业加强安全生产管理。

15、履行应急管理和安全生产的行业管理职责。负责电力和移动通信行业安全监督管理;负责加强对中小企业的安全生产管理，指导中小企业建立健全和落实安全生产责任制，建立隐患排查治理的长效机制，及时排查和治理事故隐患，完善安全生产条件;督促中小企业落实项目建设安全“三同时”。

16、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职能，林区经济和信息化局内设机构4个，分别是:办公室、经济运行科、中小企业科、矿产运销管理科，另设一个神农架林区电力执法大队。

三、人员构成

林区经济和信息化局机关行政编制12名。设局长1名，副局长2名，总工程师1名。

核定全额事业编制2名(电力执法大队)。

第二部分:2019年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

七、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

第三部分:2019年度部门决算情况说明

一、决算收支增减变化情况说明

(一)收入情况。2019年度总收入为524.64万元，年初结转结余196.39万元，合计:721.03万元，相比上年减少6.45万元，减幅0.9%。主要原因是财政拨款减少。

(二)支出情况。2019年总支出578.31万元，比去年增加47.22万元，增长的主要原因是局机关正常经费增加，职工正常增资。年底结转结余142.72万元

二、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费支出59.74万元。比年初预算数减少18.92万元，降低31.67%。主要要原因是:一是落实过紧日子要求压减各项支出;二是用2018年年底结余弥补了一般公共预算资金不足。

三、政府采购支出情况说明

本单位政府采购支出总额0.3万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.3万元。

四、“三公”经费支出说明

2019年林区经信局三公经费支出为0.14万元。其中因公出国(境)0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0.14万元，均属国内公务接待共2批次13人。

五、国有资产占有情况说明

截至2019年12月31日，林区经信局资产总额为521万元，其中:房屋、构筑物288.9万元，通用设备84.5万元，专用设备139.3万元，家俱用俱8.3万元。

六、2019年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，林区经信局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金288万元，占一般公共预算项目支出总额的58.77%。主要推动磷化工行业产业升级与结构调整，负责磷矿产品准运制度的实施，促进磷矿资源的合理开发与利用。  

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，林区经信局2019年部门整体支出绩效目标基本实现，主要产出指标和效益指标完成预定目标，在支出过程中积极落实“过紧日子”的要求压减各项支出。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

磷矿运销管理站项目绩效自评综述:项目全年预算数为288万元，执行数为288万元，完成预算的100%。从评价情况看，经信局经费支出运行良好，资金支出安全。通过自评，进一步规范了资金管理行为，提高了财政资金使用效率。

(三)绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

通过部门绩效评价，进一步规范了资金管理行为，提高了财政资金使用效率。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

发挥评价作用，合理安排预算资金。林区经信局为推进绩效管理与预算管理的紧密结合，增强绩效管理理念，强化绩效评价结果应用，实行预算编制、执行、监督全过程的绩效管理工作机制，拟将绩效评价结果作为以后年度安排预算、完善政策和改进管理的重要依据，切实提高资金使用绩效。

 第四部分:专业名词解释

1、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

2020年9月17日