第一部分:单位概况。

一、单位职责、机构设置、人员构成

(一)单位主要职责

1、贯彻执行国家对外开放、电子商务、招商引资、利用外资、国际经济合作、国内外贸易发展、以及粮食流通和储备战略、方针、法律法规及政策，拟定规范性文件。拟订全区外向型经济发展、国内外贸易发展、招商引资、电子商务战略及政策措施。参与研究全区对外开放、招商引资、利用外资和国内外贸易、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革。

2、提出并指导全区流通体制改革，负责研究制定商品市场建设管理政策措施。参与拟订全区商贸、物流和服务业的相关实施细则;负责全区内外贸易商品的物流管理与协调工作，负责推进流通产业结构调整，指导全区流通企业改革、商贸服务业、商业联合体和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、电子商务等现代流通方式的发展。为林区重点企业提供“直通车”服务。

3、拟订全区国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

4、承担组织实施全区重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理职责;负责建立健全全区生活必需品市场供应管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。负责拍卖、汽车、旧货等特殊流通行业管理，负责承担商贸服务业(含餐饮业、住宿业、洗染美发业)的行业管理。

5、拟订全区电子商务发展规划、运用电子商务开拓省内外市场的相关政策措施并组织实施。贯彻执行国家、省电子商务相关标准和规范;支持中小企业电子商务应用，促进网络购物、移动购物、电视购物等面向消费者的电子商务的健康发展;推动电子商务服务体系建设，建立电子商务统计和评价体系;规范监督全区电子商务市场秩序健康发展等。

6、参与拟定全区招商引资发展战略和中长期规划;拟定和执行全区有关招商引资的实施细则管理办法和年度计划目标并组织实施;会同有关部门开展投资环境、投资政策、投资项目的宣传推介工作;指导全区外商投资项目合同、章程及其变更、终止、解散，以及外商投资企业的进出口、招商引资和投资促进工作;指导协调全区各级招商活动开展;指导、监督外商投资企业执行有关法规和合同、章程的情况。参加省在境外举办的内外贸交易会、展销会、洽谈会、博览会及有关涉及招商引资活动;组织指导林区在区外举办的内外贸易交易会、展销会、洽谈会和其他招商引资活动。

7、拟定和执行全区利用外资的发展战略、中长期规划，制定有关外商投资的实施细则和管理办法，指导全区外商投资企业审批工作;负责依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立、变更及转报工作，依法监督检查全区外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

8、执行国家制定的商品进出口、加工贸易管理办法、进出口管理商品和技术目录以及进出口商品配额招标政策。拟定和执行全区中长期进出口规划和出口商品、市场发展战略以及促进增长方式转变的政策措施。指导全区进出口业务工作，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划;负责进出口配额、许可证管理工作，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，研究和推广包括电子商务在内的各种新的贸易方式;汇总编报全区年度进出口指导目标，指导境外非企业经济组织驻我区代表机构管理工作。

9、指导企业进出口的经营管理、国际货运代理企业的经营管理、林区驻外企业和境外驻林区经贸代表机构的管理工作;研究拟定适应我区服务贸易发展的政策和措施，指导、协调全区服务贸易工作。

10、贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进全区科技兴贸战略，制定全区技术贸易管理办法，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。

11、牵头制订全区服务贸易发展规划并开展相关工作;会同有关部门制订促进全区服务出口和技术外包发展规划、政策措施并组织实施，推动服务外包平台建设。

12、参与拟订我区与世贸组织规则相适应的政策;负责全区商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作，指导我区企业执行国家有关反倾销、反补贴等保障措施及其他与进出口公平贸易相关法律政策，建立进出口公平贸易预警机制，协助有关部门依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调相关应诉工作。

13、贯彻执行国家对外经济技术合作发展战略和政策，拟订并执行全区对外经济合作发展战略和政策，依法管理和监督全区对外承包工程、对外劳务合作、外派劳务等，制定我区公民出境就业管理办法，牵头开展外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，依法01核准全区境内外企业对外开办企业(除金融企业外)，指导企业对外经济技术合作与交流，开展国际化经营，归口管理全区对外援助项目;负责管理多边、双边对我区的无偿援助及赠款，管理有关国际组织与我区经济技术合作事务。

14、承担口岸建设和管理工作，拟订全区口岸发展规划，负责全区口岸开放，协调指导口岸单位完善口岸设施及功能，协调口岸各相关单位推动口岸“大通关”建设。

15、拟定规范市场运行、流通秩序的政策，推动全区商务领域信用建设，指导商业信息销售，建立市场诚信公共平台，按有关规定对特殊流通行业监督管理。

16、承办中国国际贸易促进委员会湖北省分会神农架林区支会的日常业务工作，指导全区商务系统的联合会、协会、学会等社团组织工作。

17、履行应急管理和安全生产行业管理职责。负责全区民用爆炸物品销售企业的安全监督管理;负责全区商贸流通、商贸物流、商贸服务、成品油流通行业的安全监督管理;配合有关部门查处商贸行业安全生产非法违法行为。承担林区党委、政府明确的其他安全生产工作职责。

18、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

1、根据《神农架林区机构改革方案》和《湖北省关于市县机构改革的总体意见》规定，神农架林区商务局是政府工作部门，为正科级，加挂林区招商局、林区电子商务发展局牌子。另外有事业性机构:中国国际贸易促进委员会湖北省神农架林区支会，神农架林区商务综合执法大队。

2、根据上述职责，神农架林区商务局(招商局、电子商务发展局)设4个内设机构:办公室(政策法规科、财务科)，市场运行和商贸服务科(挂市场秩序科、市场体系建设科、行政审批科)，电子商务科，投资促进科(对外贸易科、挂外经管理科、进出口公平贸易科、林区人民政府口岸办公室牌子)。

三、人员构成

1、人员编制和领导职数:神农架林区商务局核定行政编制为12名，其中:局长1名，副局长2名，总经济师1名。核定全额事业编制8名。

2、现有离退休46人(其中社保退休5人)，遗属人员13人。2020年实有在编人数20人，其中行政编制10人，工勤编制2人，全额事业编制8人。

第二部分:2019年度预算公开报表(见附表一)

一、收入支出决算总表(公开01表) 

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

七、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

第三部分:2019年度部门决算情况说明

一、决算收支增减变化情况说明

(一)2019年收入支出决算总体情况说明

2019年总收入534.44万元，年初年结转结余194.49万元，合计:728.93万元，比上年减少147.25万元，减少率为16.81%,主要原因一方面是机构改革所属的粮食职能相关工作经费及人员经费减少。另一方面加大上年结转结余资金支出，结转结余资金减少。

2019年总支出619.39 万元，比上年减少62.29万元，减少率为9.14%，主要是机构改革人员经费及常规工作经费支出减少。

2019年年末结转结余109.54万元，比上年减少了84.96万元，减少率为43.68%。主要是加大上年结转资金支出。

(二)2019年收入决算情况

2019年总收入534.44万元，分别由:财政拨款收入516.75万元、其他收入17.69万元构成。分别占总收入96.69%和3.31%。与上年相比财政拨款收入减少87.23万元，主要原因一是机构改革所属的粮食职能相关工作经费及人员经费减少。其他收入减少20.3万元，主要原因一是减少了“三支一扶”、公益性岗位人员待遇及社保补贴资金，二是因机构改革粮食局职能划转省粮食厅支持专项经费减少。

(三)2019年支出决算情况

2019年总支出619.39 万元。其中:基本支出511.82万元，占总支出82.63%。项目支出107.57万元，占总支出17.37%。其中:基本支出比上年减少了79.37万元，主要是机构改革所属的粮食职能相关工作经费及人员经费减少。项目支出比上年增加17.08万元，主要原因:一是增加了加油站厕所革命补贴项目支出，二是增加了第29届食博会参展活动经费支出。

(四)2019年财政拨款收入支出决算总体情况

1、财政拨款收入决算516.75万元，上年结转结余36.7万元。

2、财政拨款支出决算506.53万元。

3、年末财政拨款结转结余46.92万元。

4、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

(五)2019年一般公共预算财政拨款支出决算情况

一般公共预算财政拨款支出506.53万元，与上年对比减少135.09万元，异常原因:主要是因机构改革所属的粮食职能相关工作经费及人员经费减少。其中:人员经费390.56万元，占财政拨款支出77.10%。主要包括:基本工资79.28万元、津贴补贴49.02万元、奖金66.31万元、离休费27.26万元、退休费68.35万元、生活补贴9.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.02万元、住房公积金32.57万元、职工基本医疗保险缴费23.81万元、其他社会保障缴费1.12万元、其他对个人和家庭的补助6.94万元;公用经费8.4万元，占财政拨款支出1.66%，主要包括:邮电费0.82万元、物业管理费0.12万元、差旅费5.27万元、维修(护)费0.19万元、公务招待费0.07万元、其他交通费用1.93万元。项目支出107.57万元，占财政拨款支出21.24%，主要包括招商引资、第28届食品博览会、加油站厕所革命项目支出。

二、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费支出8.4万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)，其中:邮电费0.82万元、物业管理费0.12万元、差旅费5.27万元、维修(护)费0.19万元、公务招待费0.07万元、其他交通费用1.93万元，比年初预算数减少24.47万元，主要原因一是落实过紧日子要求压缩各项经费支出，二是因机构改革人员减少公用经费减少。

三、政府采购支出情况说明

本单位政府采购支出总额2.49万元，其中:政府采购货物支出2.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

四、三公经费支出对比情况

(一)“三公”经费支出总额及分项数额与年初预算数对比情况(见下表)

(二)“三公”经费支出总额及分项数额与上年支出数对比情况(见下表)                        

(三)“三公”经费支出相关的因公出国(境)团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次及人数等情况 。  

1.因公出国(境)团组及人数情况:2019年无因公出国(境)事项。                           

2.公务用车购置及保有情况: 2016年执行公车改革无公务用车购置及保有。                                       

3.公务接待情况:2019年共计国内公务接待(含商务接待)99批次，967人次。                                                                                     

五、国有资产占有情况说明                                             

截至2019年12月31日，本单位2019年末固定资产总额550.55万元。资产构成及价值:房屋459.43万元，设备91.12万元(通用设备46.90万元、家具用具40.44万元、其他设备3.78万元)。无公务车辆;单位价值 50万元以上通用设备0台(套);单位价值 100万元以上专用设备0台(套)。

六、2019年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况             

1.根据林区预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金100万元，占一般公共预算项目支出总额92.96%。从评价情况来看，林区商务局2019年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，严格执行各项财经法规和会计制度，严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，“三公经费”支出控制有力，履职效益明显，总体效果较好。                                                

2.组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，林区商务局认真落实林区党委、政府的决策部署，紧紧围绕建设美丽幸福神农架的奋斗目标，着力推进商务领域供给侧结构性改革，以深化“放管服”改革为抓手，全力优化营商环境，努力稳内需、活流通、扩开放、促转型，在务实推进内贸流通保供稳价繁荣市场、深入推进电子商务发展、加快推进外贸转型升级、坚定落实全面从严治党等方面均取得新进展，全面完成了预算绩效目标，为全区经济和社会发展起到了积极的推动作用。2019年部门整体支出绩效目标基本实现，主要产出指标和效益指标超额完成预定目标此次绩效评价总分100分，综合评价得分为95.61分，评价结果为“优”。  (见附件二)

(二)部门决算中项目绩效自评结果                    

1.招商引资工作经费项目绩效自评综述:2019年招商工作经费项目全年预算数为100万元，执行数为97.57万元，完成预算97.57%。主要产出和效益:全区招商引资新签约项目6个，签约资金达97亿元;开工项目21个，拟建项目8个，在谈项目9个，累计到位资金16.50亿元。全面完成林区政府下达的绩效总目标和阶段性目标。同时紧紧围绕大旅游、大农林、大健康三大产业及重点招商项目，面向大武汉、京津冀和川渝北等经济发达地区，加大力度对接能够带动全局、促进结构优化、体现区域特色的大项目，努力实现外来资本与优势资源和特色产业的对接。全力实施“走出去”战略。在省厅大力支持下，通过精心组织，认真谋划， 4月在武汉成功举办了世界大健康博览会神农架专题招商专题推介会活动;12月利用第四届楚商大会有利时机，成功亮相第四届楚商大会湖北文化和旅游招商专场推介活动，重点推介了林区43个产业招商项目。同时积极组团先后参加了第11届中博会、第二届中国国际进口博览会、鄂粤经贸合作洽谈会、华创会、2019世界500强对话湖北系列活动、28届食博会暨中国(武汉)国际食品交易会、第四届楚商大会等重大节会。把握“请进来”的重点。对一些实力雄厚、理念一致、环保意识强的意向企业，加大“请进来”力度，邀请来林区进行实地考察和选址，为密切合作，双赢互动后效应的显现奠定了基础。着力抓好招商项目的后续跟踪服务，切实做好“安商工作”。对年内各类签约项目，均建立了推进服务制度，重大项目信息月报制度，定期督查调度，促进了意向转合同、合同转资金、资金变效益。在做好招商引资的同时，做好后续工作安商到资。按照“一个项目、一个领导小组、一个工作班子、一套推进措施、一个目标责任制”的要求，切实做到“一帮联系、二帮选点、三帮办理相关手续、四帮筹备开工、五帮协调解决相关事宜、六帮投产准备、七帮后续服务”，开通绿色通道，全程跟踪，全程代办，全程服务。

存在的困难和问题:一是重大项目新开工率不高。部分项目因受国家公园管控、林地冻结、用地指标等要素保障不足以及企业前期准备工作不充分等因素影响，导致项目开工率不高。二是项目竣工率较低，投资完成率未达到时间进度要求。三是土地资源供给与项目落地需求之间矛盾还比较突出，招商引资项目落地周期长，开工建设进度慢;四是经济下行压力仍然较大，企业融资渠道单一，招商引资企业发展后劲不足。

下一步工作打算:一是根据三大产业发展规划，结合林区实际，在充分调研论证的基础上，依托交通区位优势、资源优势和产业发展定位，着力挖掘包装一批投资潜力大、发展前景好、具有带动性作用的项目，重点开展宣传推介和产业招商活动。二是精准目标区域。重点围绕大旅游、大农林、大健康三大特色产业，在产业项目招商方面实现新突破，围绕优势产业集群和配套产业链的延伸引进一批大项目，使产业招商成为推动我区招商引资工作的新亮点。三是精准重点对象。打破城乡和行政区域界线，高起点、高标准规划产业布局，形成全域互动、相互协作、联接紧密的产业格局。围绕特色产业、资源优势、区位条件、发展基础，认真规划引导并大力培育具有特色的“版块经济”，因地制宜，实现错位竞争、联动发展。四是精准实施政策。认真贯彻落实习近平总书记十九大报告中提出的构建亲清新型政商关系，强化区级领导对挂点联系项目的协调服务工作。加强对招商项目推进跟踪服务的力度和质量。对投资规模大，产业带动性强的产业项目，采取优先供地和“一事一议”的帮扶帮办措施。

2、组织开展整体支出绩效评价综述:从评价情况来看，林区商务局2019年部门整体支出绩效目标基本实现，主要产出指标和效益指标超额完成预定目标。全区招商引资新签约项目6个，签约资金达97亿元;开工项目21个，拟建项目8个，在谈项目9个，累计到位资金16.50亿元;全区电子商务交易额突破4亿元，同比增长35%;全年实现社会消费品零售总额19.7亿元，累积增速7 %。外贸出口全年外贸出口额4万美元，新增外贸经营者备案企业2家。

(三)绩效评价结果应用情况 

1.部门绩效评价结果应用情况 

加大信息公开，提高财政资金透明度。林区商务局严格按照预决算公开的要求，将绩效自评结果随部门预决算一并公开，主动接受社会和舆论监督，让绩效评价真正发挥“助推器”的功能。 

2.部门绩效评价结果拟应用情况 

发挥评价作用，合理安排预算资金。林区商务局为推进绩效管理与预算管理的紧密结合，增强绩效管理理念，强化绩效评价结果应用，实行预算编制、执行、监督全过程的绩效管理工作机制，拟将绩效评价结果作为以后年度安排预算、完善政策和改进管理的重要依据，切实提高资金使用绩效。 

第四部分 专业名词解释

1、财政拨款(补助)收入:指本级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、其他收入:指除本级财政预算安排以外的资金。

3、招商引资:用于招商引资、优化经济环境等方面的支出

4、其他商贸事务支出:用于商贸事务活动的支出

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等)。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

7、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国(境)费主要用于参加境外举办的大型经贸活动和在境外举办的各种商品展销以及单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含商务接待)支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、费用等支出。 

8、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。