第一部分:单位概况

一、单位基本情况

(一)主要职责

1、贯彻落实国家、省关于新型工业化和信息化的方针、政策和法规，拟订林区新型工业化、信息化建设发展的规划、方案并组织实施，协调推进信息化和工业化融合。负责林区国防信息动员有关工作。

2、拟订并组织实施工业行业规划、计划和产业政策，优化产业布局、结构，执行行业技术规范和质量管理标准并组织实施，负责企业负担监督工作。

3、负责工业经济运行态势监测分析、预测预警和信息引导，组织重要物资的紧急调度，协调解决行业运行、经济运行发展中的突出和重大问题;为林区重点企业提供“直通车”服务。

4、负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向的意见，审核、批准林区固定资产投资项目年度计划。承担振兴装备制造业组织协调，组织指导和推动企业技术改造、技术创新，提出企业技术进步政策的建议。

5、推进重大技术装备国产化，指导重大技术装备的消化创新。推进产学研结合和科研成果产业化，推动软件服务业和新兴产业发展。

6、负责电力行政和电力监督检查、行政执法工作;负责编制全区年度电力电量平衡计划并组织实施。

7、组织拟订区域经济发展规划和政策，监测分析区域经济发展动态，指导培育发展特色产业和产业集群，协调解决经济发展中的重大问题。

8、负责中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策措施，推进中小企业服务体系建设。

9、负责中小企业发展资金使用计划编制和中小企业统计;制定中小企业教育培训规划并组织实施，建立和完善创业辅导体系，指导中小企业人才引进、培养工作。

10、拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策和规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

11、拟订并组织实施信息资源开发利用和信息基础设施建设中长期规划和年度计划，负责政策性、规范性文件的起草;协调推进通信、广播电视和计算机网络融合发展，跟踪推进信息基础设施重大项目建设。

12、负责协调信息安全、网络安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的信息系统、网络系统的安全保障工作，协调处理网络与信息安全重大事件。负责林区无线电和电子电器产品维修行业管理工作，协调通信市场涉及社会公共利益的重大事宜。

13、负责全区矿产品生产、计划和运销的监督管理，促进磷矿资源合理开发利用，推动磷化工行业产业升级与结构调整。

14、负责机械、汽车、信息、轻工、纺织、冶金、建材、磷化工、煤化工、盐业、食品、医药、煤炭、包装等工业行业管理和医药储备管理，指导相关行业加强安全生产管理。

15、履行应急管理和安全生产的行业管理职责。负责电力和移动通信行业安全监督管理;负责加强对中小企业的安全生产管理，指导中小企业建立健全和落实安全生产责任制，建立隐患排查治理的长效机制，及时排查和治理事故隐患，完善安全生产条件;督促中小企业落实项目建设安全“三同时”。

16、承办上级交办的其他事项。

(二)机构设置

局内设机构4个，分别是:办公室、经济运行科、中小企业科、矿产运销科。

局管理八个磷矿运输管理站和一个总控制室，八个磷矿运输管理站分别是:关口站、两河口站、武山湖站、罗卜峪站、郑家河站、观音河站、宋洛站、三堆河站。

(三)人员构成

神农架林区经济和信息化局机关行政编制12名、设局长1名，副局长2名，总工程师1名。

磷矿运输管理聘用合同制工人37人。

第二部分:2018年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表(公开01表)            

二、收入决算表(公开02表)            

三、支出决算表(公开03表)            

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)            

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)            

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)            

七、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)            

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)            

(见附表)

第三部分:2018年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

(一)收入情况。2018年度总收入为716.3万元。相比2017年度609.61万元增长106.69万元，增幅17.50%。财政拨款同比增长的主要原因，一是2018年局机关的正常调资增资;二是下设的磷矿监督管站人员多年没有调资增资，经请示批准，从2018年8月开始人圴增加工资500元(含上调职工养老保险);三是其他收入同比增加的原因是，新华磷矿监督管站异地新建，郑万高铁撤迁补偿，导致其他收入同比增加64万元。

(二)支出情况。2018年度总支出531.09万元。与同期全部支出622.69万元相比减少了91.6万元，减幅17.25%。同比减少的主要原因，一是正常人员支出同比减少主要原因是，退休人员2018年工资全部由社保代付、职工年终奖励工资没进入当年支出;二是日常公用经费同比增加主要原因是，磷矿监督管站人员工资上年从人员经费中列支，2018年磷矿监督管站人员工资从商品服务费中劳务费列支。

二、收入决算情况说明

从各项收入比例情况看，其中:财政拨款收入为588.3万元，占总收入比重82.14%:其他收入128万元，占总收入比重17.86%。政府部门收入比例和2017年相比发生变化的原因:一是局机关正常调资增资;二是磷矿运输管理站从2018年开始每年增加40万元经费用于增加磷矿运输管理站人员工资和养老保险。

三、支出决算情况

2018年度全部支出情况531.09万元。与同期全部支出622.69万元相比，减少了17.24%，同比减少的主要原因是退休人员2018年工资全部由社保代付、职工年终奖励工资没进入当年支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2018年财政拨款收入588.3万元，比上年545.16万元增长了43.14万元。同比增长的主要原因是局机关和磷矿运输管理站正常调资、增资。

2018年财政拨款支出531.09万元，比上年622.69万元减少了91.6万元。同比减少的主要原因是退休人员工资2018年全部由社保代付。

(一)工资福利支出274.86万元，其中:基本工资85.7万元，津贴补贴40.28万元，奖金18.46万元，伙食补助费8.51万元，机关事业单位基本养老保险缴费1.7万元，职工基本医疗保险缴费42.67万元，其他社会保障缴费21.49万元，住房公积金25.63万元，医疗费5.56万元，其他工资福利支出24.86万元。

(二)商品服务支出178.04万元，其中:办公费7.46万元，印刷费0.41万元，手续费0.045万元，水费0.22万元，电费3.66万元，邮电费10.15万元，取暖费1.35万元，物业管理费0.10万元，差旅11.13万元，因公出国(境)费用4.8万元，维修费8.23万元，会议费0. 08万元，公务接待费0.57万元，劳务费103.17万元，工会经费4.89万元，福利费2.04万元，其他交通费用15.85万元，其他商品服务支出3.92万元。

(三)对个人和家庭的补助支出66.99万元，其中:退休费17.3万元，抚恤金30.52万元，生活补助14.27万元，医疗费0.96万元，其他对个人和家庭的补助支出3.93万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

一般公共预算财政拨款支出519.89万元，比上年553.4万元，减少了33.51万元，主要原因是退休人员工资由社保代付。

(二)支出结构情况。

经信局资源勘探信息等支出519.89万元，占比100%，

(三)支出具体用途情况。

行政运行支出225.98万元，占总支出43.46%;一般行政事务支出24.32万元，占总支出4.68%;其他工业和信息产业监管支出269.59万元，占总支出51.86%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

经信局2018年度经费支出519.89万元(工资福利支出274.86万元，对个人和家庭补助66.99万元)。公用经费支出178.04万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

2018年无该项收入支出。

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

经信局2018年度公用经费支出178.04万元。

(一)公务接待费0.57万元，接待批次9批次，共接待人数80人。

(二)因公出国费4.8万元，出国人数1人。

二、政府采购支出情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中:政府采购货物类支出0万元。做好了与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。

三、“三公经费”支出情况

(一)公务接待费累计支出0.57万元，与2017年度公务接待3.36万元相比减少2.79万元。

减少原因，一是严格执行神农架林区党政机关国内公务接待管理办法;二是各项检查、督查同比大幅减少。

(二)培训费2018年累计支出0万元，去年同期累计支出9.5万元。减少原因2018年局没组织参加对口支援培训活动。

(三)会议费2018年累计支出0.08万元，去年同期累计支出1.05万元。减少原因，2018年没有组织区内大型工业经济会议。

(四)公车改革后我单位无公车开支。

四、国有资产占有情况

截至2018年12月31日，单位国有资产帐面数为556万元，其中:房屋212万元，构筑物30.2万元，通用设备166.3万元，专用设备139.3万元，家俱用俱8.2万元。

五、2018年度预算绩效情况

2018年部门预算中实行单位整体绩效和1个磷矿资源管理专项绩效目标248万元，主要推动磷化工行业产业升级与结构调整，负责磷矿产品准运制度的实施，促进磷矿资源的合理开发与利用。  

第五部分:名词解释

1、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

2019年9月18日