神农架林区商务局

2017年度部门决算信息公开

第一部分：单位概况

一、单位主要职责

主要职能：承担全区市场体系建设、商贸流通、特许经营、报废汽车回收及二手车管理、市场秩序、外经外贸、招商引资、电子商务、商务执法、对外经济合作、公平贸易、口岸建设管理和国际经济合作等18项主要职能。

二、机构设置及人员构成

根据《林区人民政府办公室关于印发<神农架林区商务局主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（神政办〔2015〕21号）文件规定，商务局设6个内设机构及2个事业性机构。内设机构为：办公室、政策法规科（挂人事科、综合科牌子）、市场秩序科、市场运行和商贸服务科（挂市场体系建设科、电子商务科牌子）、对外贸易科（挂外经管理科、进出口公平贸易科牌子）、投资促进科（挂外国投资管理科、神农架林区人民政府口岸办公室牌子），事业性机构为：中国国际贸易促进委员会湖北省分会神农架林区支会（正科级，挂神农架林区外派劳务服务中心牌子），神农架林区商务行政执法大队。

核定行政编制11人，其中：局长1名，副局长2名，兼职副局长1名（兼粮食局局长）工勤人员编制2名；核定全额事业编制3名，其中会长1名（局长兼）、副会长1名（副科级），神农架林区商务行政执法大队，核定全额事业编制5名。2017年决算行政实有在职人数14人，离退休人数13人，享受遗属补贴人员4人，三支一扶人员1人，公益性岗位人员4人。

第二部分：2017年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

七、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

（表格另附）

第三部分：2017年度部门决算情况说明

一、2017年收入、支出、结余总体情况

1、2017年总收入527.80万元，年初年结转结余271.54万元，合计799.34万元。比同期增加11.63万元，增加0.22%，主要是增加了政策性调资资金。

2、2017年总支出607.69万元，比同期增加278.54万元，增加45.84%，主要是增加上年项目结转资金支出。

3、年末结转结余191.65万元。

二、收入决算情况

2017年总收入527.80万元，分别由：财政拨款收入351.26万元、其它收入176.54万元构成。分别占总收入66.55%，33.45%。与2016年相比，持平。

三、支出决算情况

2017年总支出607.69万元。其中：

1、基本支出365.46万元，占总支出60.14%。

2、项目支出242.23万元，占总支出39.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

1、收入决算351.26万元，占总收入66.55%。

2、支出决算348.98万元，占总支出33.45%。

3、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

无数据。

五、2017年一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、总体情况

支出348.98万元，与上年对比增加27.28万元，异常原因：2017年增加政策性调资及常规专项经费支出。

2、支出性质情况

基本支出230.78万元，项目支出118.21万元，分别占一般公共财政拨款支出66.13%、33.87%。

3、支出结构情况

（1）支出功能分类科目情况

行政运行177.03万元，占总支出的50.73%；一般行政管理事务22.72万元，占总支出的6.51%；招商引资支出98.22万元，占总支出的28.14%；其他商贸事务支出49.49万元，占总支出的14.18%。

（2）支出具体用途情况：

行政运行177.03万元，用于人员工资和离退休费，社会保障等支出；一般行政管理事务22.72万元，用于日常办公经费及兑现企业活体储备补助支出；招商引资支出98.22万元，主要用于保证招商引资工作日常运转、开展招商项目考察、论证、推介、洽谈、签约、协调等事务，以及完成特定招商工作任务的各项支出；其他商贸事务支出49.49万元，主要用于省厅、省政府、区政府组织的各类展销活动支出，公益性岗位人员工资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

1、人员经费合计219.59万元，占财政拨款基本支出95.15%。其中：

⑴工资福利支出122.62万元：基本工资31.42万元，津贴补贴39.11万元，奖金4.01万元，其他社会保障缴费23.57万元。

⑵对个人和家庭的补助121.48万元：离休费9.98万元、退休费51.68万元，生活补助2.34万元，医疗费5.26万元，奖励金0.32万元，住房公积金49.53万元，其他对个人和家庭的补助支出2.36万元。

2、公用经费合计11.18万元，占财政拨款基本支出4.85%。其中办公费0.04万元，手续费0.04万元，物业管理费0.12万元，差旅费0.22万元，，劳务费0.24万元，工会经费4.18万元，他交通费5.82万元，税金及附加0.30万元；其他商品和服务支出0.22万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况
2017年财政拨款“三公”经费支出决34.77万元。

公务接待费34.77万元（国内公务接待126批次，国内接待1202人次），占年初预算公务接待费40万元的86.93%，与上年31.81万元相比，增加2.96万元。

   增加原因：随着全区招商引资工作力度的加大，林区党委、政府高度重视招商工作，一方面招商企业对接活动进一步增多，区内外招商企业协调服务工作增多。另一方面外出招商活动增多，特别是“走出去”对接国内大企业活动增多。造成2017年接待费用略有增长。

   我单位2016年3月执行公车改革后，无公务用车购置数及保有量。

   八、政府性基金预算财政拨款支出情况

   2017年无数据。

第四部分：其他重要事项情况

   一、政府采购支出情况

   2017年政府采购支出7.26万元，与上年10.3万元相比，减少3.04万元。

   二、国有资产占有情况说明

   2017年末我局固定资产总额548万元。资产构成及价值：房屋455万元，设备93万元。无公务车辆。

   三、预算绩效管理工作开展情况

   （一）预算绩效管理工作开展情况

   1、根据预算绩效管理要求，我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金110万元，占一般公共预算项目支出总额的83.1%。从评价情况来看，招商引资取得新突破。今年以来，林区党委、政府高度重视招商引资工作，把招商引资工作列为“一号工程”，成立了招商引资工作领导小组及“大数据、大旅游、大农林、大健康、大城镇”五大产业招商工作专班。积极锁定目标区域及目标企业，扎实开展新形势下的招商工作。一是围绕五大产业，找准招商区域，将招商引资重心向打造东部区域转移，以松柏、阳日、新华等地为重点区域，充分发掘优势，对接优势企业，引进优势项目。截止12月31日，全区续建项目22个，累计到位资金16.2亿元。新签约项目9个，协议总金额达460亿元，创近年来重大签约项目个数及协议总金额历史之最。新签约项目中，目前已完成项目注册3个，即荣盛集团、国贸集团和鄂旅投公司；中爱集团正在办理注册登记手续；荣盛集团正在就具体的神农药都和赤马灌项目进行洽谈，拟年内签正式协议，并开工建设。年内开工重大项目3个，鄂旅投的旅游开发项目、兴发集团神农架宾馆改扩建项目和劲牌神农架生态酒业10万吨陶坛储酒项目。二是完善、扩充重点项目库。根据新的招商形势，围绕五大产业，优选一批提升东部区域的优质项目，加强招商引资的指导性和精准度。三是完善招商引资目标考核机制，激发全区招商引资活力。将招商引资任务分配到各乡镇及相关部门，推动招商引资工作责任落实，特别是在推动已签约项目上，加强属地管理机制和部门配合推进的联动机制，确保新项目落地过程驶入“快车道”，2017年招商工作取得较快发展，完成了年初制定的目标任务。

   2、组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，一是电商工作取得新发展。全区共有电子商务孵化园1个，区级电子商务服务中心1个，乡镇电子商务服务站点7个，覆盖率87.5%，村级服务网点62个，覆盖率92.5%。2016年快递发送量达到90万件，初步建成区、乡、村的三级快递投送体系，基本实现物流配送区域全覆盖。2017年展电商实战型技能培训30余期，共计1000余人次。2016年神农架被评为国家级电子商务进农村综合示范县。通过示范县创建，截至目前，帮助贫困户销售农产品50万余元，培训建档立卡贫困户30余人，帮助20多建档立卡贫困户就业创业，全区17个贫困村中，已在15个村建设电子商务进农村合作站点，年内将实现全覆盖。今年9月，全国电商扶贫经验交流会在贵阳召开，由林区商务局呈报的《打造电商加速器 助力脱贫攻坚战》文章作为湖北省唯一一篇典型案例材料在全国电子商务进农村交流会刊印。全区电子商务工作取得了阶段性成效并呈现出快速发展的良好态势。二是内需供应取得新增长。1-11月，神农架林区实现社会消费品零售总额14.8398亿元，同比增长8%，增长幅度高于全省平均增幅。一是进一步完善市场服务功能，加快推进农产品现代流通体系建设，加强部门合作，努力抓好滨河新区菜市场建设，争取再新建1个乡镇平价价蔬菜超市，完善稳价惠民机制。切实调配市场供应需求，各类生活必需品储备充裕。二是认真落实“扩内需、促消费，惠民生”政策措施，引导支持各商贸流通企业广泛开展促销服务活动，充分利用节假日和旅游旺季拉动消费，有效的带动商贸流通行业消费收入的全面“升温”，努力培养新的消费热点，提升消费信心，带动居民消费额度全面提升。三是努力搭建农林产品产销对接平台，推进神农架农林特色产品进“北、上、广、深、汉”超市，力争扩大其影响力。三是市场监管取得新成效。加强市场监管，把法制教育、文明创建、诚信建设等宣传教育贯穿到商贸流通企业日常监管中，引导企业守法、诚信经营，营造良好的市场环境。开展商务诚信建设，指导商贸流通企业签订诚信经营承诺书，探索建立市场准入制度、承诺制度。紧盯民生突出问题，充分发挥职能，为群众办好事、办实事。认真履行市场监管职能，全年开展专项执法行动8次，出动执法人员48人次，进一步净化规范了我区成品油市场经营秩序，有力打击了无证经营、超范围经营、流动油罐车等违法违规行为，消除了安全隐患，维护了成品油市场经营秩序。

   （二）部门决算中项目绩效自评结果

   招商引资项目绩效自评综述：项目全年预算数为110万元，执行数为98.22万元，完成预算的89.3%。主要产出和效果：一是完成全区招商引资到位资金16亿元以上；二是新引进5000万元以上项目4个，三是年服务招商项目25个，实际完成情况：完成全区招商引资到位资金16.2亿元，完成率102%；完成新引进5000万元以上项目9个，完成率225%，完成年服务招商项25个，完成率100%。

发现的问题及原因：一是产业集聚度不够。全区招商主攻的四大主导产业，分类指导，差异发展目前还不是很明晰，一个产业一张招商路线图还未全部形成。二是要素保障不足。由于项目土地需求量大，土地指标趋紧，征地拆迁难度大，报批手续周期长，部分项目因土地供应和规划问题，而不能及时落地开工。三是重大签约项目落地较慢。由于受土地及项目规划设计调整、拆迁等原因，导致今年签订的重大签约项目暂未进入实质性阶段。

   下一步改进措施：一是突出小分队精准招商。大力调动5大产业招商专班工作积极性，针对前期所掌握的有价值信息进行集中研判，并积极向目标客户发出邀请和推介，针对有可意向的投资项目，组织精干招商人员上门招商，进一步提高项目对接成功率；二是发挥园区招商平台作用。要充分发挥盘水生态产业园区主阵地、主力军作用，以重点产业的转型升级为主攻方向，着眼大武汉、成渝重点区域，着力推进大农林产业项目招商力度；三是深化“以企引企”招商。要充分利用现有企业资源，深化“以民引外”、“以外引外”，切实发挥企业的主体作用，深入开展“以企引企”招商工作，鼓励在林区已落户企业利用上下游客户信息及资源积累，引荐投资者前来我区考察投资。四是二是强化协调力度。进一步深化重大项目协调推进制度，对重大项目在落地、开工建设和生产经营过程中涉及多个部门的问题一时无法解决的，及时上报，由区政府分管领导通过召开圆桌会议进行协调解决。力促大九湖旅游综合体、荣盛集团神农架东部、北部旅游综合开发项目、鄂西圈投资公司东部旅游综合开发等重大签约项目能按计划早日开工。确保台北花园酒店、红坪柏杉园四季小镇、盐道水街、荣盛龙降坪旅游综合开发等在建项目顺利向前推进。

第五部分：名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指本级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、其他收入：指除本级财政预算安排以外的资金。

3、招商引资：用于招商引资、优化经济环境等方面的支出

4、其他商贸事务支出：用于商贸事务活动的支出

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

2018年9月18日