林区经信委2016年度部门决算说明公开

第一部分：单位概况

一、单位职责

1、贯彻落实国家、省和林区关于新型工业化和信息化的方针、政策和法规，参与草拟相关地方性规章﹙草案﹚,提出新型工业化发展战略和政策建议，协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进信息化和工业化融合。

2、拟定并组织实施工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构政策建议，执行行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作，负责企业负担监督工作。

3、监测分析工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议：组织重要物资的紧急调度和参与紧急运输协调工作，协调日常经济运行中的突出和重大问题，并向林区政府提出意见和建议：负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

4、主管电力行政工作：负责编制全区年度电力电量平衡计划并组织实施：履行《电力法》授予的电力监督检查权和行政执法权。

5、负责全区磷化工行业发展指导，矿产品准运制度的实施，磷矿石准运计划管理，磷矿资源的合理开发与利用。

二、机构设置

根据《林区人民政府办公室关于印发〈林区经济和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》精神，经信委内设办公室、经济运行科、中小企业科、规划和科技科、矿产运销科等5个科室，下设事业性机构神农架林区电力执法大队，加挂神农架林区中小企业服务中心。

三、人员构成

在职在岗人数15人,退休人员14人，遗属人员1人，磷矿运销监督管理站45人。

第二部分：2016年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表（公开01表）；

二、收入决算表（公开02表）；

三、支出决算表（公开03表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）；

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）；

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）；

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09表）。

第三部分：2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2016年度总收入550.49万元，其中：财政拨款460.95万元，其他收入：71.28万元(其中：经信委磷矿运销管理站维修资金66.35万元，公益性岗位补贴1.35万元，护林防火达标奖励0.3万元，文艺汇演奖励0.8万元)。上年结转和结余18.26万元。

2016年度支出总计526.21万 元，与2016年年初部门预算支出总计相比，增加157.11万元，增长42.56 %。

主要原因：2016年度内调整了预算数，超出年初部门预算支出总计部分主要为基本工资调整、退休人员工资调整、调整遗属补助费、磷矿运销管理站维修、办公设备购置等。

二、收入决算情况说明

2016年度总收入532.22万元，其中一般公共预算财政拨款：460.95万元，其他收入：71.28万元。

三、支出决算情况说明

2016年度，一般公共预算财政拨款支出总计18.26万元。工资福利支出267.13万元。其中：基本工资151.65万元，津贴补贴44.65万元，奖金20.99万元，社会保障缴费49.84万元，伙食补助费10.63万元，其他工资福利支出2.88万元。

个人和家庭的补助支出113.21万元，其中：退休费67.47万元，抚恤金13.58万元，生活补助0.56万元，医疗费5.10万元，住房公积金25.28万元，其他支出1.22万元，。

商品和服务支出82.37万元。办公费10.21万元，印刷费0.21万元，手续费0.14万元，水费1.20万元，电费3.85万元，邮电费6.07万元，差旅费：13.19万元，维修费4.2万元，租赁费9.07万元，会议费0.24万元，培训费0.1万元，公务接待费2.07万元，劳务费1.30万元，委托业务费0.80万元，福利费2.80万元，公务用车运行难维护费0.53万元，其中交通费用（车补）15.63万元，其他商品支出11.84万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度，“三公”经费总支出2.60万元。其中，公务用车运行费0.53万元（此费用是2016年3月车改以前发生的费用，2016年4月份公车改革实施车补后，无公务用车费用发生）、公务接待费2.07万元，无因公出国（境）费。

2016年度，林区经信委严格遵守中央八项规定、省委“六条意见”和林区“十条细则”，进一步规范细化公务接待管理，厉行节约，反对铺张浪费，严格把关审核报销凭证及审核程序，未出现私客公请、无公函接待等情况。2016年公务轿车3辆，2016年4月已上交，公务接待省、市、乡35批次280人次。

五、政府性基金预算财政拨款支出情况

无政府性基金预算和财政拨款支出。

六、政府采购支出情况说明

2016年度，林区经信委报经政府采购办审批部门集中采购办公设备购置等共计3.18万元。

七、预算绩效管理工作开展情况

林区财政局核定拨付我委的专项资金，我委详细制定了绩效目标申报表和项目支出绩效运行跟踪监控管理表，严格实行专项绩效运行跟踪管理，无超标准、超范围使用情况。

附：经信委2016年度部门决算公开表

                     2017年9月11日