神农架林区商务局2016部门决算信息公开

　　第一部分    概况

　　一、单位主要职责

　　主要职能：承担全区市场体系建设、商贸流通、特许经营、报废汽车回收及二手车管理、市场秩序、外经外贸、招商引资、电子商务、商务执法、对外经济合作、公平贸易、口岸建设管理和国际经济合作等18项主要职能。

　　二、机构设置及人员构成

　　根据《林区人民政府办公室关于印发<神农架林区商务局主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（神政办〔2015〕21号）文件规定，商务局设6个内设机构及2个事业性机构。内设机构为：办公室、政策法规科（挂人事科、综合科牌子）、市场秩序科、市场运行和商贸服务科（挂市场体系建设科、电子商务科牌子）、对外贸易科（挂外经管理科、进出口公平贸易科牌子）、投资促进科（挂外国投资管理科、神农架林区人民政府口岸办公室牌子），事业性机构为：中国国际贸易促进委员会湖北省分会神农架林区支会（正科级，挂神农架林区外派劳务服务中心牌子），神农架林区商务行政执法大队。

　　核定行政编制11人，其中：局长1名，副局长2名，兼职副局长1名（兼粮食局局长）工勤人员编制2名；核定全额事业编制3名，其中会长1名（局长兼）、副会长1名（副科级），神农架林区商务行政执法大队，核定全额事业编制5名。2016年决算行政实有在职人数16人，离退休人数11人，享受遗属补贴人员3人，三支一扶人员1人，公益性岗位人员4人。

　　第二部分    016年部门决算公示表

　　1、收入支出决算总表（公开01表）

　　2、收入决算表（公开02表）

　　3、支出决算表（公开03表）

　　4、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

　　5、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

　　6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

　　7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

　　8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

　　9、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09表）

　　（1-9表附后）

　　第三部分 2016年部门决算情况说明

　　一、2016年收入、支出、结余总体情况

　　1、2016年总收入516.17万元，年初年结转结余84.53万元，合计600.69万元。比同期减少246.33万元，下降48.30%。减少主要原因一是在2015年末为解决建房以及添置固定资产欠款财政追加资金所致；二是2015年增加政策性调资资金。

　　2、2016年总支出329.15万元。比同期减少427.55万元，减少56.50%。主要原因2015年结转房屋支出以及政策性调资支出所致。

　　3、年末结转结余271.54万元。

　　二、收入决算情况

　　2016年总收入516.17万元，分别由：财政拨款收入341.40万元、其它收入174.76万元构成。分别占总收入66.14%，33.86%。

　　三、支出决算情况

　　2016年总支出329.15万元。其中：

　　1、基本支出321.7万元，占总支出97.74%。

　　2、项目支出7.45万元，占总支出2.26%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况

　　1、收入决算341.4万元，占总收入66.14%。

　　2、支出决算321.7万元，占总支出97.74%。

　　3、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

　　五、2016年一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　1、总体情况

　　支出321.7万元，与上年对比减少345.9万元，异常原因：2015年购置办公用房、办公家具以及政策性调资支出。

　　2、支出结构情况

　　（1）支出功能分类科目情况

　　行政运行185.46万元，占总支出的57.66%；一般行政管理事务17.02万元，占总支出的5.28%；招商引资支出90万元，占总支出的27.98%；其他商贸事务支出24.3万元，占总支出的7.56%；社会保障就业支出4.9万元，占总支出的1.52% 。 （2）支出具体用途情况：

　　行政运行185.46万元，用于人员工资和离退休费，社会保障等支出；一般行政管理事务17.02万元，用于日常办公经费及兑现企业活体储备补助支出；招商引资支出90万元，主要用于保证招商引资工作日常运转、开展招商项目考察、论证、推介、洽谈、签约、协调等事务，以及完成特定招商工作任务的各项支出；其他商贸事务支出24.26万元，主要用于省厅、省政府、区政府组织的各类展销活动支出。社会保障就业支出4.93万元，主要用于公益性岗位人员工资。与年初对比其异常原因是增加解决了成品油十三五规划和农贸市场规划编制、大数据对接前期工作经费、及预调基本工资经费支出。  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　1、基本支出

　　（1）工资福利支出122.62万元。

　　其中：基本工资36.82万元，津贴补贴57.86万元，奖金11.42万元，其他社会保障缴费14.99万元，其他工资福利支出1.53万元；

　　（2）商品服务支出128.81万元。

　　其中：办公费6.47万元，印刷费5.41万元，咨询费5万元，手续费0.13万元，水费0.35万元，电费2.65万元，邮电费7.85万元，物业管理费0.12万元，差旅费25.34万元，因公出国（境）费用2.75万元，维修费1.2万元，租赁费2万元，会议费0.22万元，培训费1.08万元，接待费26.13万元，劳务费10.26万元，委托业务费6万元，工会经费2.12万元，公务用车运行维护费2.92万元，他交通费5..86万元，税金及附加0.17万元；其他商品和服务支出14.78万元。

　　（3）对个人和家庭的补助66.64万元。

　　其中：离休费6.34万元、退休费46.53万元，生活补助3.3万元，医疗费4.42万元，奖励金4.23万元，其他对个人和家庭的补助支出1.82万元；

　　（4）其他资本性支出3.59万元。

　　购置办公设备。

　　 2、项目支出

　　无数据。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况    2016年“三公”经费总支出31.81万元。

　　其中：

　　（1）因公出国（境）费2.75万元,出境组团一次3人，比年初预算6万元，减少3.25万元，其变动的主要原因：严格按照中央、省、区政府厉行节约的要求，严格控制出国出境人数及次数。比上年增长了2.75万元，其变动原因是去年没有安排因公出国事项。

　　（2）公务用车维护费2.92万元（公务用车实有3台），比年初预算2万元，多出了0.92万元，其变动主要原因是2016年实行车改交车时要求购买车辆保险，超年初预算。公务用车维护费比上年16.62万元相比，减少13.72万元，其变动原因是2016年3月份实行车改后无公务用车维护费用。

　　（3）公务接待费26.13万元(72批次，569人次)，占年初预算公务接待费40.5万元的64.44%，与上年20.65万元相比，增加5.48万元。

　　其变动的主要原因:一是2016年随着神农架林区国家公园的创建，神农架知名度的提高，来神农架投资考察的客商增多。二是神农架交通瓶颈逐步被打破，投资市场空间不断拓展，来投资考察的客商增多。三是2016年新开工招商企业项目增多，对接协调工作任务增加，使得企业来访的次数增加。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2016年无数据。

　　第四部分 其他重要事项情况

　　一、政府采购支出情况

　　2016年政府采购支出10.25万元，与上年411.64万元相比，减少401.39万元。

　　（1）本单位购置资产：笔记本电脑及台式电脑一批6.79万元，防磁柜0.26万元、密码柜0.18万元，会议椅一批0.84万元，防盗报警设备0.3万元，照相机一台1.88万元。

　　（2）为市场监测企业配置资产：笔记本电脑，平板电脑一批电脑4.51万元。

　　二、国有资产占有情况说明

　　2016年末我局固定资产总额544万元。本年新增资产10.25万元，其中：办公设备8.97万元，办公家具1.28万元。本年报请审批处置车改车，减少资产19.8万元。

　　三、预算绩效管理工作开展情况

　　2016年我局对部门整体支出及专项资金制定了绩效目标和项目支出绩效运行跟踪监控表，严格实行了项目绩效运行跟踪管理。

　　第五部分 名词解释

　　1、财政拨款（补助）收入：指本级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　2、其他收入：指除本级财政预算安排以外的资金。

　　3、招商引资：用于招商引资、优化经济环境等方面的支出

　　4、其他商贸事务支出：用于商贸事务活动的支出

　　5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。

　　6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

　　                                                                   2017年9月8日